Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002526
Monto de la Factura
₲ 392.727
Nro. Solicitud de Transferencia
116131
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO QUINTANA MARTINEZ
RUC
981299-7
Número de Contrato
CE 07/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28006-12-51522
Monto Contrato
₲ 2.356.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239989
Nombre de la Licitación
PROPAGANDA RADIAL, TELEVISIVA Y ESCRITA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve