Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 1.742.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE TOMAS TRAVERSI RODRIGUEZ
RUC
1488948-0
Número de Contrato
CE 05/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28006-12-51256
Monto Contrato
₲ 10.454.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.284.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.284.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239989
Nombre de la Licitación
PROPAGANDA RADIAL, TELEVISIVA Y ESCRITA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve