Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003640
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA RADIOELECTRICA GUAIRA SA
RUC
80012897-4
Número de Contrato
CE 03/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28006-12-51259
Monto Contrato
₲ 19.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.231.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.076.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239989
Nombre de la Licitación
PROPAGANDA RADIAL, TELEVISIVA Y ESCRITA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve