Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002012
Monto de la Factura
₲ 323.970.363
Nro. Solicitud de Transferencia
53682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.970.363
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
CE-12009-13-83552
Monto Contrato
₲ 3.675.960.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.495.771.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.495.771.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258653
Nombre de la Licitación
CE Nº 15 SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia