Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 9.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
292/13
Código de Contratación (CC)
CE-12009-13-80616
Monto Contrato
₲ 1.016.739.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.578.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.578.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia