Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 98.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134456
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2013
Fecha de la Transferencia
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROINCO S.R.L.
RUC
80001226-7
Número de Contrato
41/13
Código de Contratación (CC)
CE-12009-13-79689
Monto Contrato
₲ 98.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.633.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.633.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264267
Nombre de la Licitación
REPARACION DE REGIONAL DE ITAGUA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional