Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000106
Monto de la Factura
₲ 153.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.088.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
291/13
Código de Contratación (CC)
CE-12009-13-80617
Monto Contrato
₲ 782.791.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.796.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.796.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia