Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.283.636
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-28007-23-225096
Monto Contrato
₲ 833.084.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.141.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.141.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418155
Nombre de la Licitación
TERMINACION DE AULAS 2do BLOQUE PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado