Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0050054
Monto de la Factura
₲ 729.410
Nro. Solicitud de Transferencia
21476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12002-12-63997
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.831.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.831.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245670
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículo
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica