Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0006868
Monto de la Factura
₲ 677.430
Nro. Solicitud de Transferencia
158973
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12002-12-63997
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.831.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.831.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245670
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículo
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica