Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013237
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32559
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12002-12-56699
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.160.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.160.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237548
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica