Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005641
Monto de la Factura
₲ 19.816.750
Nro. Solicitud de Transferencia
33448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.816.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-6689
Monto Contrato
₲ 195.167.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.450.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.450.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156883
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas de hemodiálisis Fresenius
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional