Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004369
Monto de la Factura
₲ 127.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76041
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-10622
Monto Contrato
₲ 814.341.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.657.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.657.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional