Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001205
Monto de la Factura
₲ 112.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102536
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
50/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-11900
Monto Contrato
₲ 222.301.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.230.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.230.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional