Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009196
Monto de la Factura
₲ 2.477.250
Nro. Solicitud de Transferencia
61313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-11209
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.650.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.650.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192691
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma