Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006001
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-19012
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESA QUIRURGICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma