Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0053769
Monto de la Factura
₲ 3.080.030
Nro. Solicitud de Transferencia
57672
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-6180
Monto Contrato
₲ 24.029.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.851.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.851.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190575
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINI BUS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico