Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008978
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107317
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-18453
Monto Contrato
₲ 10.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.380.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.380.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas de Alimentación Enteral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)