Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 57.521.548
Nro. Solicitud de Transferencia
104661
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.521.548
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-10211
Monto Contrato
₲ 115.712.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.040.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.040.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA ESTERILIZADOR DE GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma