Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036658
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102439
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-10617
Monto Contrato
₲ 33.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.729.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.729.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional