Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009549
Monto de la Factura
₲ 33.229.520
Nro. Solicitud de Transferencia
76008
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.229.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-10618
Monto Contrato
₲ 51.829.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.288.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.288.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional