Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007688
Monto de la Factura
₲ 201.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-10621
Monto Contrato
₲ 201.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.147.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.147.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional