Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108344
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGIMED S.A.
RUC
80015119-4
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-12568
Monto Contrato
₲ 105.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.214.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.214.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma