Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 157.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-12569
Monto Contrato
₲ 277.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.421.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.421.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma