Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002154
Monto de la Factura
₲ 50.784.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76003
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.784.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-13871
Monto Contrato
₲ 197.170.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.505.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.505.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198844
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipo Acelerador Lineal
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer