Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013137
Monto de la Factura
₲ 6.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-13904
Monto Contrato
₲ 6.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.038.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.038.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma