Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 127.792.900
Nro. Solicitud de Transferencia
85405
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.792.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
46/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-11899
Monto Contrato
₲ 214.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.890.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.890.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional