Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007851
Monto de la Factura
₲ 19.139.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.139.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-7865
Monto Contrato
₲ 19.139.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.201.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.201.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197550
Nombre de la Licitación
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PIEZAS DEL ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa