Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004619
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-18498
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.509.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.509.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Maquinas de hemodialisis
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)