Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0759320
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-12475
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.476.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.476.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203207
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuo Común
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque