Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004233
Monto de la Factura
₲ 161.430.057
Nro. Solicitud de Transferencia
48030
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.430.057
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-13908
Monto Contrato
₲ 186.180.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.169.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.169.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193039
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma