Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001648
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89174
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-12362
Monto Contrato
₲ 8.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.473.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.473.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203400
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Laminas de Regeneracion Dermica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud