Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039600
Monto de la Factura
₲ 46.507.100
Nro. Solicitud de Transferencia
85407
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.507.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-10620
Monto Contrato
₲ 46.507.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.783.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.783.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional