Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 2.327.800
Nro. Solicitud de Transferencia
40170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.327.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-8991
Monto Contrato
₲ 61.119.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.597.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.597.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198831
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Radiologia
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer