Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 970.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.
RUC
80007483-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-4585
Monto Contrato
₲ 970.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.237.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.237.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud