Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LIZANDRO PIO FRETES BARRETO
RUC
1421240-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12002-11-33674
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.809.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.809.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218548
Nombre de la Licitación
Servicio de Asesorías
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica