Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000011
Monto de la Factura
₲ 71.111.440
Nro. Solicitud de Transferencia
162889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.189.607
Retención DNCP
₲ 261.422
Retención IVA
₲ 1.326.624
Retención Renta
₲ 1.333.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-139274
Monto Contrato
₲ 322.429.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.944.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.944.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332320
Nombre de la Licitación
CE Nº 02/2017 - Adquisición de insumos alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia