Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000009
Monto de la Factura
₲ 74.293.562
Nro. Solicitud de Transferencia
149110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.063.035
Retención DNCP
₲ 270.594
Retención IVA
₲ 1.579.352
Retención Renta
₲ 1.380.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-139274
Monto Contrato
₲ 322.429.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.944.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.944.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332320
Nombre de la Licitación
CE Nº 02/2017 - Adquisición de insumos alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia