Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011706
Monto de la Factura
₲ 103.109.502
Nro. Solicitud de Transferencia
99782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.801.268
Retención DNCP
₲ 378.037
Retención IVA
₲ 2.001.436
Retención Renta
₲ 1.928.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-139274
Monto Contrato
₲ 322.429.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.944.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.944.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332320
Nombre de la Licitación
CE Nº 02/2017 - Adquisición de insumos alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia