Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0078557
Monto de la Factura
₲ 4.388.156
Nro. Solicitud de Transferencia
93450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.173.056
Retención DNCP
₲ 15.638
Retención IVA
₲ 119.677
Retención Renta
₲ 79.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-151345
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.699.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.699.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322287
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional