Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0080963
Monto de la Factura
₲ 14.403.201
Nro. Solicitud de Transferencia
124809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.697.182
Retención DNCP
₲ 51.328
Retención IVA
₲ 392.815
Retención Renta
₲ 261.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-151345
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.699.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.699.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322287
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional