Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0084085
Monto de la Factura
₲ 6.034.376
Nro. Solicitud de Transferencia
142284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.683.943
Retención DNCP
₲ 21.285
Retención IVA
₲ 164.574
Retención Renta
₲ 164.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-151345
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.699.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.699.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322287
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional