Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0089510
Monto de la Factura
₲ 4.056.621
Nro. Solicitud de Transferencia
50979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.821.042
Retención DNCP
₲ 14.309
Retención IVA
₲ 110.635
Retención Renta
₲ 110.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-151345
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.699.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.699.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322287
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional