Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000036
Monto de la Factura
₲ 498.682
Nro. Solicitud de Transferencia
131948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.237
Retención DNCP
₲ 1.777
Retención IVA
₲ 13.601
Retención Renta
₲ 9.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-139663
Monto Contrato
₲ 498.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328915
Nombre de la Licitación
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py