Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000223
Monto de la Factura
₲ 498.682
Nro. Solicitud de Transferencia
84242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.869
Retención DNCP
₲ 1.813
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
SFP 28/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-139771
Monto Contrato
₲ 498.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326332
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas