Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 2.742.751
Nro. Solicitud de Transferencia
166653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.608.307
Retención DNCP
₲ 9.774
Retención IVA
₲ 74.802
Retención Renta
₲ 49.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-138079
Monto Contrato
₲ 2.992.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.608.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.608.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia