Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023621
Monto de la Factura
₲ 29.412.562
Nro. Solicitud de Transferencia
149917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.261.813
Retención DNCP
₲ 108.948
Retención IVA
₲ 485.946
Retención Renta
₲ 555.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-139275
Monto Contrato
₲ 497.568.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.783.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.783.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332320
Nombre de la Licitación
CE Nº 02/2017 - Adquisición de insumos alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia