Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000057
Monto de la Factura
₲ 249.341
Nro. Solicitud de Transferencia
181835
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.434
Retención DNCP
₲ 907
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-147625
Monto Contrato
₲ 1.994.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335592
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia