Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025024
Monto de la Factura
₲ 48.349.200
Nro. Solicitud de Transferencia
192566
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.465.842
Retención DNCP
₲ 179.209
Retención IVA
₲ 789.820
Retención Renta
₲ 914.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-151520
Monto Contrato
₲ 411.231.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.483.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.483.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337723
Nombre de la Licitación
Contratacion por Via de la Excepcion Nº 4/2017, Adquisición de Insumos Alimenticios para los Programas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia