Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000043
Monto de la Factura
₲ 5.817.957
Nro. Solicitud de Transferencia
149289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.532.771
Retención DNCP
₲ 20.733
Retención IVA
₲ 158.672
Retención Renta
₲ 105.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-141910
Monto Contrato
₲ 10.347.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.781.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.781.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328691
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil